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FISCALIDAD PARA PYMES

REQUISITOS

El tema fiscal es de suma importancia en cualquier empresa, es importante contar con profesionales cualificados, que conozcan la mecánica y procedimientos de cada uno de los impuestos que compone nuestro sistema tributario.

En este curso de impuestos online nos hemos enfocado en dar una visión muy práctica de todos los temas fiscales que afectan a la empresa.

Se estudiará los impuestos más importantes que afectan a la empresa (Impuesto de Sociedades, IVA, retenciones de IRPF), así como procedimientos de comprobación e inspección de la autoridad tributaria.

 

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METODOLOGÍA

El alumno tiene acceso a una plataforma online donde puede acceder a todo el material de esta acción formativa. Además se lo puede descargar en su ordenador o dispositivo móvil para tenerlo en versión electrónica o para imprimirlo.

El curso es fundamentalmente práctico. El alumno contará con el seguimiento de un tutor que le asesorará en las dudas que le vaya apareciendo a medida que vaya estudiando. Las dudas se responden en un plazo no superior a 24 horas. Puede plantear todas las cuestiones que necesite.

 

PROGRAMA DEL CURSO

 

MÓDULO- DERECHO FISCAL

Unidad 1 - El Ordenamiento Jurídico Fiscal

Principios y fuentes del Derecho Tributario. Fuentes de este derecho. Como se aplican e interpretan las normas tributarías. Análisis del concepto de fraude.

Unidad 2 - La Estructura de los Tributos

Los Ingresos Públicos, clases de tributos y sus diferencias. Que es el hecho imponible. Diferencias entre exención y no sujeción de un impuesto. Determinación de la deuda tributaria. Sujetos obligados y formas de extinción de los tributos. Prescripción.

Unidad 3 - Los Procedimientos de Aplicación de los Tributos

Como se aplican los Tributos. Gestión e inspección de los tributos. Recaudación. Infracciones y Sanciones en materia tributaria. Revisión y recursos de los Actos fiscales

 

MÓDULO- IMPUESTO DE SOCIEDADES

Unidad 4. Impuesto sobre Sociedades

Conceptos generales. Normativa aplicable, leyes y reglamentos. Diferencias con el IRPF. Ámbito espacial de aplicación. Como se determina el Hecho Imponible. Domicilio fiscal. Periodo impositivo y Devengo.

Unidad 5 – Diferencia de la fiscalidad y la Contabilidad

Base Imponible, como se contabilizar el impuesto. Diferencias entre la amortización fiscal y la contable. Inmovilizado Intangible.  Arrendamiento Financiero. Provisiones y como se tratan las pérdidas por deterioro del valor contable.

Unidad 6 - Ajustes Extracontables:

Gastos Deducibles y No Deducibles. Valoración, compensación de las bases imponibles negativas. Tipo de Gravamen y cuota. Reducciones de tipo.  

Unidad 7 - Obligaciones del Sujeto Pasivo y Liquidación del Impuesto

Deducción por Doble Imposición. Doble Imposición Internacional. Bonificaciones. Deducciones por Tipo de Actividad y Otros. Determinación de la Deuda y Obligaciones del Sujeto Pasivo

Unidad 8 –Régimen especial de empresas de reducida dimensión. 

Requisitos para su aplicación. Aplicación de la Libertad de Amortización. Tratamiento de la Amortización Acelerada e insolvencias. En que consisten los Incentivos a la Reinversión y los contratos de leasing (Arrendamiento Financiero) y tipos de Gravamen.

 

MÓDULO  – Impuesto sobre el Valor Añadido

Unidad 9 -Nociones generales y normativa aplicable.

Ámbito de Aplicación. Determinación del hecho Imponible, posibles exenciones y sujeto pasivo. Donde se realizar el impuesto. Aplicación de las reglas del devengo. Régimen Especial de Caja

Unidad 10- Base Imponible

Como se cuantifica la Base Imponible del IVA. Conceptos no incluidos. Excepciones a la regla general. Conceptos que forman la base imponible. Modificación. Como se determina la Base Imponible en Adquisiciones Intracomunitarias e Importaciones

Unidad 11 - Operaciones Intracomunitarias y Comercio Exterior

Las adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y operaciones Intracomunitarios. Tratamiento de las importaciones. Liquidación por parte de la Aduana y supuestos que no deben ser tratados como importación. Exención de las exportaciones.

Unidad 12 - Liquidación del IVA

Tipo Impositivo General, los dos tipos reducidos. Deducciones, como se aplica la regla de la Prorrata. Las obligaciones del sujeto pasivo y como liquidar el impuesto.

 

MÓDULO – Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Unidad 13 -Normativa aplicable al IRPF. Naturaleza del impuesto y su ámbito de sujeción. Como se determina el hecho imponible del IRPF. Diferencia entre sujeto Pasivo o Contribuyente. Devengo del impuesto y período impositivo. Como se cuantifica este impuesto, cálculo de la base imponible.

Unidad 14 - Rendimientos del Trabajo

Unidad 15 - Rendimientos del Capital y Rentas Inmobiliarias

Unidad 16 - Rendimientos de Actividades Económicas

Elementos Patrimoniales Afectos. Afectación parcial, criterios de la Administración Tributaria. Rendimiento neto Actividades Económicas, aplicación reducciones. Obligaciones formales. Como llevar la contabilidad y libros auxiliares.

Unidad 17 - Ganancias y Pérdidas Patrimoniales. Reinversión vivienda, ganancias no justificadas

Unidad 18 - Liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas

Integración de Rentas, compensación. Como se calcula la base Liquidable. Conceptos de mínimo Personal y Familiar. Calculo de la cuota y deducciones el impuesto. Gestión del impuesto.

 

MÓDULO - Otros Tributos

Unidad 19 - Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Unidad 20 - Tributos Locales

 

MÓDULO  - Sanciones e Inspección Fiscal

Unidad 21 – Infracciones y Sanciones en materia tributaria.

Unidad 22 - Inspección Fiscal. Actuaciones y consejos ante una Inspección

 

DURACIÓN

El tiempo para el estudio de este curso por parte del trabajador es de 250 horas. Tutorías de teleformación 85 horas.

 

DIPLOMA

Los alumnos recibirán un Diploma acreditativo de la FUNDAE antigua Fundación Tripartita y el Fondo Social Europeo.

 

CRÉDITO DE FORMACIÓN. SUBVENCIÓN

Este curso se puede bonificar con las  cuotas de la Seguridad Social por formación profesional que haya pagado la empresa en el ejercicio anterior. Esta acción formativa requiere un importe de 485 euros por alumno.

 

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